| Check list para líderes de procesos | si | no |
| 1. Conozco cuales son nuestros riesgos? | ||
| 2. He evaluado la exposición a riesgos no tradicionales? | ||
| 3. Conozco las interrelaciones con otros riesgos de proceso? | ||
| 4. Conozco el apetito de riesgo de la organización? | ||
| 5. Conozco quienes son los propietarios de riesgos? | ||
| 6. Poseen ellos sistemas adecuados para medir los riesgos? | ||
| 7. Poseen sistemas de monitoreo de riesgos? | ||
| 8. Cuál es la perspectiva del supervisor de riesgo? | ||
| 9. Tenemos sistemas que promuevan la optimización de riesgos? | ||
| 10. Buscamos regularmente nuevas oportunidades, estrategias y asociaciones para optimizar el riesgo? | ||
| 11. Alguno de los incentivos afectan el riesgo? | ||
| 12. El entendimiento de riesgo hace parte de la cultura de la organización? | ||
| 13. Entiende cada uno de los miembros de mi equipo, su rol y su responsabilidad en la administración del riesgo? | ||
| 14. El riesgo es considerado una prioridad en el desarrollo del proceso? | ||
| 15. Los riesgos identificados se evalúan y priorizan para tratarlos? | ||
| Proceso: Responsable: |
